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第一部分：共青团桂林市委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分：共青团桂林市委员会2020年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：共青团桂林市委员会2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

  六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

  七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：共青团桂林市委员会概况

一、主要职能

共青团桂林市委员会的工作任务是通过开展团的基层组织建设、希望工程、青年志愿者志愿服务活动、西部计划志愿者行动、青年文明号创建活动、青年突击队建设活动、保护母亲河行动、关爱“留守儿童”行动、预防青少年违法犯罪和青少年维权工作、少先队工作、青联、学联、青年企业家协会等工作，团结各族青年，服务桂林国际旅游胜地建设，为全面建成小康社会而奋斗。工作范围覆盖十一县、六城区的青少年。

桂林市少年宫是共青团桂林市委员会下辖的二层机构。工作任务以坚持面向少年儿童、面向学校、面向少先队为宗旨，根据少年儿童的兴趣和爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对少年儿童进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进少儿的身心健康和德、智、体、美全面发展。

桂林市青少年社会服务中心是共青团桂林市委员会下辖的二层机构。工作任务是通过探索青少年的工作事业化、社会化运作模式，建立健全我市青少年思想道德教育、青少年素质教育、青少年创业就业、青年志愿者、青年社团与青年社会组织联系、维护青少年合法权益，向广大青少年提供科技、教育、文化、信息、体育以及法律援助、贫困救助等公益性服务。

二、部门决算单位构成

第二部分：共青团桂林市委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明

(此部分另附表格，详见附件：共青团桂林市委员会2020年度部门决算公开附表)

第三部分：共青团桂林市委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计1322.34万元, 与2019年度决算数1508.06万元相比，减少185.72万元，下降12.32%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1269.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1441.81万元相比，减少172.19万元，下降11.94%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

2、事业收入0万元。较2019年度决算数无变化。

3、经营收入0万元。较2019年度决算数无变化

4、其他收入28.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数65.15万元相比，减少36.71万元，下降56.35%，主要原因是根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

5、上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0.01万元相比，增加0.02万元，增长200 %，主要原因是年末用款未支出。

（二）共青团桂林市委员会2020年度总支出1322.34万元, 与2019年度决算数1508.06万元相比，减少185.72万元，下降12.32%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1057.64万元：主要用于：会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

与2019年度决算数1228.55万元相比，减少170.91万元，下降13.91%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）：85.33万元，与2019年度决算数91.67万元相比，减少6.34万元，下降6.92%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

3、卫生健康支出（类）：66.02万元，与2019年度决算数51.92万元相比，减少14.10万元，下降27.16%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

4、农林水支出（类）：10万元，与2019年度决算数13.89万元相比，减少3.89万元，下降28.01%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

5、商业服务业等支出（类）：7.04万元，与2019年度决算数13.27万元相比，减少6.23万元，下降46.95%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

6、住房保障支出（类）：49.98万元，与2019年度决算数43.42万元相比，增加6.56万元，增长15.11%，主要原因是：人员增加及根据公积金基数调整，缴费金额增加。

7、其他支出（类）：  29.61 万元，与2019年度决算数38.48万元相比，减少38.87万元，下降23.05%，主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出。

8、年末结转和结余16.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数26.84万元相比，减少10.11万元，下降37.67%，主要原因是：年末未支出费用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

共青团桂林市委员会2020年度一般公共预算支出1305.61万元，与2019年度决算数1481.22万元相比，减少175.61万元，下降11.86%。其中：基本支出783.37万元，项目支出522.24万元。

共青团桂林市委员会2020年度一般公共预算支出年初预算为1256.39万元，支出决算为1305.61万元，完成年初预算的103.92%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为1042.29万元，支出决算为1057.64万元，完成年初预算的101.47%。主要原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

（二）社会保障和就业支出为86.73万元，万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的98.34%。主要原因：人员工资调动。

（三）卫生健康支出为67.05万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的98.46%。主要原因：人员工资调动。

（四）农林水支出为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出为50.32万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的99.32%。主要原因：人员工资调动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出748.47万元，其中：人员经费679.17万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费69.30万元，主要是商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.95万元，年初预算为597.59万元，完成年初预算的110.10%。主要原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

（二）商品和服务支出69.30万元，年初预算为77.43万元，完成年初预算的89.50%。主要原因：人员工资调动。

（三）对个人和家庭的补助21.22万元，年初预算为21.69万元，完成年初预算的97.83%。主要原因：人员工资调动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

共青团桂林市委员会2020年度共青团桂林市委员会无有政府性基金预算财政拨款收入和支出，。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

共青团桂林市委员会2020年度无有国有资本经营预算财政拨款支出收入和支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.22万元，与2019年度决算数3.78万元相比，减少3.56 万元，下降194.18 %，比年初预算1.17万元减少0.95万元，下降81.20%。主要原因：根据相关规定严格控制三公经费的使用。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置支出0万元.

（三）公务用车运行支出0万元。

（四）公务接待费支出0.22万元, 完成年初预算的18.80%，比上年决算数0.49万元减少0.27万元。主要原因是：根据相关规定严格控制三公经费的使用。据统计，2020年度国内公务接待批次3次，28人次1次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出45.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.34万元，降低0.75%。主要原因是：根据市财政要求压缩一般性支出及压减项目支出，比2019年增加1.17  万元，增长2.85%。主要原因是主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.88万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金290.2万元，占一般公共预算项目支出总额的37.05%。组织对2020年度聘用教师课酬和工作人员工资费用。无政府性基金预算项目支出绩效。

共组织对2020年度聘用教师课酬和工作人员工资费用1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出290.2万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

我单位根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：少年宫是部分走市场的财政全额拨款公益性二类事业单位。少年宫的聘用人员、聘用教师费用从少年宫项目经费中支出。现在非税收入收支两条线管理，部门预算不能以收定支，收入增加相对应的产生的成本支出未能增加。下一步改进措施：少年宫围绕立德树人总目标，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据少先队改革、青少年宫改革要求，做好桂林市校外教育工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附：2020年团委部门决算公开报表.xls