目    录

第一部分：桂林市青少年社会服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市青少年社会服务中心概况

一、主要职能

桂林市青少年社会服务中心的主要职能是：为青少年事业发展提供社会服务；提供青少年思想道德、学习教育、身心健康、就业和创业创新、文化、社会融入与社会参与、婚恋交友、权益保护、社会保障、预防违法犯罪等公益活动。

二、部门决算单位构成

    桂林市青少年社会服务中心

     第二部分：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算公开附表)

     第三部分：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度收入总计64.27万元, 与2019年度决算数47.51万元相比，增加16.76万元，增长35.28%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入64.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数47.51万元相比，增加16.76万元，增长35.28%，主要原因是：单位人数增加，根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

（二）本单位2020年度总支出64.30万元, 与2019年度决算数47.52万元相比，增加16.78万元，增长35.31%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出47.03万元：主要用于群众团体事务、事业运行。与2019年度决算数32.88万元相比，增加14.15万元，增长43.04%，主要原因是：单位人数增加，根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

2、社会保障和就业支出7.10万元：主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2019年度决算数6.82万元相比，增加0.28万元，增长4.11%，主要原因是：单位人数增加，根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

3、卫生健康支出5.67万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与2019年度决算数4.64万元相比，增加1.03万元，增长22.20%，主要原因是：单位人数增加，根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

4、住房保障支出4.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。与2019年度决算数3.18万元相比，增加1.32万元，增长41.51%，主要原因是：单位人数增加，根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出64.27万元，与2019年度决算数47.51万元相比，增加16.76万元，增长35.28%。其中：基本支出64.27万元，项目支出0万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为64.51万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的99.63%。

（一）一般公共服务支出年初预算为44.65万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的105.29%。主要用于群众团体事务、事业运行。

（二）社会保障和就业支出年初预算为8.50万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的83.53%。主要用于行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为6.52万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的86.96%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出年初预算为4.84万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的92.98%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.27万元，其中：人员经费60.83万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费3.44万元，主要包括：商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.29万元，年初预算为57.57万元，完成年初预算的101.25%。

（二）商品和服务支出3.44万元，年初预算为4.35万元，完成年初预算的79.08%。

（三）对个人和家庭的补助2.54万元，年初预算为2.59万元，完成年初预算的98.07%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市青少年社会服务中心2020年度政府性基金支出 0万元，与2019年度决算数0万元相比，无变化。

桂林市青少年社会服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市青少年社会服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无变化。

桂林市青少年社会服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2019年度决算数0.06万元相比，减少0.06万元，下降100%，比年初预算0.08万元减少0.08万元，下降100%。主要原因：：严格按照相关规定控制经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数0万元相比无变化。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数0万元相比无变化。

（三）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数0万元相比无变化。

桂林市青少年社会服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（四）公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%，比上年决算数0.06万元减少0.06万元。主要原因是：：严格按照相关规定控制经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数0万元相比，无变化。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评。

      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：桂林市青少年社会服务中心2020年度部门决算公开附表.xls